問(wèn)題已解決

如果上個(gè)月沒(méi)發(fā)票先入賬了，借：管理費(fèi)用 貸 銀行存款。原打算等發(fā)票到了再入賬。結(jié)果次月開(kāi)來(lái)的是專(zhuān)票，怎么辦

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/28 18:46
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
收到發(fā)票時(shí)，把暫估的分錄紅沖按發(fā)票做帳。
2021 10/28 18:47
84784990
2021 10/28 18:48
借：管理費(fèi)用 貸 ：銀行存款 這個(gè)怎么沖紅呢
玲老師
2021 10/28 18:51
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。然后按發(fā)票入賬借管理費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)帶，貸應(yīng)付賬款。
84784990
2021 10/28 18:56
借：管理費(fèi)用 -11300貸：應(yīng)付賬款-11300 ， 借：管理費(fèi)用： 10000 應(yīng)交稅金-增 進(jìn) 貸：應(yīng)付賬款 這樣對(duì)么老師
玲老師
2021 10/28 19:00
你好 是的 這樣分錄 是正確的?
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