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2020年做暫估費(fèi)用1000元,2020年匯算清繳前收到發(fā)票400元，沖暫估后余額600元如何做會(huì)計(jì)分錄，對(duì)企業(yè)所得稅有什么影響

84785010| 提問時(shí)間：2021 10/28 23:06
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這600元金額不大，可以直接到2021年費(fèi)用里面去
2021 10/28 23:07
思頓喬老師
2021 10/28 23:07
請(qǐng)問貴司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
84785010
2021 10/28 23:08
哦，如果金額大的，該如何做呢，老師
思頓喬老師
2021 10/28 23:10
1、調(diào)整分錄為： 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
思頓喬老師
2021 10/28 23:11
借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整
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