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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想咨詢一下我們有個(gè)建安公司，嚴(yán)重缺票，開了200多萬的發(fā)票交多少增值稅和所得稅合適呢
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你好，這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 ?
增值稅一般在2%左右，企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右，僅供參考?
2021 10/29 08:56
84784957 
2021 10/29 09:13
老師還有，建安公司缺票嘛，然后我看了一下，我們有的項(xiàng)目是開3個(gè)點(diǎn)的票，有的項(xiàng)目是開9個(gè)點(diǎn)的票，開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票出去進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不能抵扣的，但是哈，我看到代理記賬那邊開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票把3個(gè)點(diǎn)項(xiàng)目上的材料進(jìn)項(xiàng)給抵扣了，而實(shí)際上9個(gè)點(diǎn)項(xiàng)目上沒有使用該種材料，這樣可以不呢？
鄒老師 
2021 10/29 09:16
你好，實(shí)際上9個(gè)點(diǎn)項(xiàng)目上沒有使用該種材料，根據(jù)你這個(gè)描述，是不可以的?
84784957
2021 10/29 09:22
那咋辦呢 人家把發(fā)票全都抵扣了
鄒老師
2021 10/29 09:23
你好，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理?
84784957
2021 10/29 09:29
還有如果真的缺進(jìn)項(xiàng)票的話 需要對(duì)應(yīng)著項(xiàng)目材料比例找票嗎？
我也不太清楚具體怎么操作的
鄒老師
2021 10/29 09:30
你好，需要根據(jù)實(shí)際交易情況，取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬抵扣?
84784957
2021 10/29 09:33
就是票特別少
鄒老師
2021 10/29 09:33
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
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