問(wèn)題已解決

以前年度做了成本，匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票，也未調(diào)整。匯算清繳后該怎么處理？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/30 14:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)做成本的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2021 10/30 14:10
84784971
2021 10/30 14:13
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-提供服務(wù)
84784971
2021 10/30 14:25
貸：應(yīng)付-暫估
bamboo老師
2021 10/30 14:33
這個(gè)應(yīng)付賬款 需要支付嗎
84784971
2021 10/30 14:36
不需要，只是個(gè)暫估的成本，取得發(fā)票需要支付，沒(méi)給發(fā)票，就不支付。
bamboo老師
2021 10/30 14:48
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 借方紅字 貸：應(yīng)付-暫估? 貸方紅字
84784971
2021 10/30 16:18
在企業(yè)所得稅這方面，當(dāng)時(shí)已經(jīng)做成本，少交稅了，匯繳也沒(méi)做調(diào)整，要怎么補(bǔ)一下？
bamboo老師
2021 10/30 16:22
那應(yīng)該更正當(dāng)年的匯算清繳申報(bào)表 補(bǔ)繳企業(yè)所得稅
84784971
2021 10/30 16:40
現(xiàn)在10月份，還可以更改5月份的匯算清繳表嗎？涉及到滯納金嗎？
bamboo老師
2021 10/30 17:08
可以的 去稅務(wù)大廳更正 如果有稅金要繳納 有滯納金的
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