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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，輔導(dǎo)期過(guò)后的第一個(gè)月怎么申報(bào)，輔導(dǎo)期最后一個(gè)月勾選發(fā)票了，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，輔導(dǎo)期過(guò)后的第一個(gè)月，可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=輔導(dǎo)期最后一個(gè)月勾選發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額+輔導(dǎo)期過(guò)后的第一個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2021 11/01 17:28
84784952 
2021 11/01 17:29
增值稅附表二怎么填寫？
84784952
2021 11/01 17:30
自動(dòng)導(dǎo)入填在了附表二的第三欄，輔導(dǎo)期最后一個(gè)月勾選的數(shù)據(jù)
鄒老師 
2021 11/01 17:30
你好，輔導(dǎo)期過(guò)后的第一個(gè)月，可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=輔導(dǎo)期最后一個(gè)月勾選發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額+輔導(dǎo)期過(guò)后的第一個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額。
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784952
2021 11/01 17:31
我想知道怎么填增值稅的附表二
鄒老師
2021 11/01 17:33
你好，增值稅的附表二
前期認(rèn)證相符本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=輔導(dǎo)期最后一個(gè)月勾選發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額
本期認(rèn)證本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=輔導(dǎo)期過(guò)后的第一個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額?
總的可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=輔導(dǎo)期最后一個(gè)月勾選發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額+輔導(dǎo)期過(guò)后的第一個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
84784952
2021 11/01 17:35
但我現(xiàn)在填在前期認(rèn)證相符本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，但保存不了，申報(bào)不了
鄒老師
2021 11/01 17:36
你好，前期認(rèn)證相符本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，保存不了，有什么提示呢？?
84784952
2021 11/01 17:37
提示前期認(rèn)證相符本期抵扣是輔導(dǎo)期納稅人填寫，現(xiàn)在不符合
鄒老師
2021 11/01 17:38
你好，你單位還處在這個(gè)過(guò)渡階段，還有一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額需要這樣填寫啊?
84784952
2021 11/01 17:39
但現(xiàn)在填不了呀
84784952
2021 11/01 17:39
也不讓我申報(bào)
鄒老師
2021 11/01 17:39
你好，你是不是提早一個(gè)月，把輔導(dǎo)期改成了正式的一般納稅人？
84784952
2021 11/01 17:40
沒有呀，9月是輔導(dǎo)期，10月是正式的一般納稅人，但10月份申報(bào)不了
鄒老師
2021 11/01 17:42
你好，個(gè)人建議你聯(lián)系一下軟件開發(fā)單位，看你是不是哪里做了不正確的操作導(dǎo)致的不能填寫。
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