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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問下 公司直接從公賬充值2萬到有贊平臺(tái)，用于發(fā)放代理的返利傭金，這個(gè)怎么做帳？
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你好
充值，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
發(fā)放代理的返利傭金，借：銷售費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款?
2021 11/02 09:38
84785015 
2021 11/02 09:39
老師，這些傭金獎(jiǎng)勵(lì)都是沒有發(fā)票的能直接做銷售費(fèi)用，稅前能扣除嗎？
84785015
2021 11/02 09:40
充值，可以用其他應(yīng)收款嗎？因?yàn)轭A(yù)付需要掛往來公司名稱，實(shí)際上這個(gè)錢還是在自己賬上 只是從公賬到了第三方平臺(tái)賬戶
鄒老師 
2021 11/02 09:43
你好，沒有發(fā)票的傭金獎(jiǎng)勵(lì)，可以做到銷售費(fèi)用核算，但是不能稅前扣除?
84785015
2021 11/02 09:54
老師，這個(gè)傭金是代理充值后，公司需要返給代理的。這個(gè)不計(jì)入銷售費(fèi)用可以嗎？怎么做賬？
鄒老師
2021 11/02 09:55
你好，代理的返利傭金，需要通過銷售費(fèi)用科目核算才是的?
84785015
2021 11/02 10:00
充值，可以用其他應(yīng)收款嗎？因?yàn)轭A(yù)付需要掛往來公司名稱，實(shí)際上這個(gè)錢還是在自己賬上 只是從公賬到了第三方平臺(tái)賬戶
鄒老師
2021 11/02 10:02
你好，只是從公賬到了第三方平臺(tái)賬戶，這種情況可以通過其他應(yīng)收款科目核算?
84785015
2021 11/02 10:05
老師，后面平臺(tái)賺錢了可以直接把2萬提現(xiàn)回來 沖掉 其他應(yīng)付款嗎？
鄒老師
2021 11/02 10:08
你好，這個(gè)過程根本不涉及其他應(yīng)付款啊?
84785015
2021 11/02 10:09
那怎么做賬啊？
鄒老師
2021 11/02 10:11
你好，具體是針對(duì)什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)呢？?
84785015
2021 11/02 10:15
公司充值2萬到平臺(tái)，后面平臺(tái)有錢以后直接提回來可以嗎？還是說有贊平臺(tái)的每一筆明細(xì)都需要做賬？
鄒老師
2021 11/02 10:16
你好，后面平臺(tái)有錢，是可以提回來到對(duì)公賬戶的。
公司的有贊平臺(tái)的每一筆明細(xì)都需要做賬
84785015
2021 11/02 10:17
老師你能說一下 充值的時(shí)候 ？有贊銷售的時(shí)候？提現(xiàn)會(huì)公賬的時(shí)候？這三個(gè)具體怎么做分錄嗎？
鄒老師
2021 11/02 10:18
你好
充值，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
有贊銷售，是取得收入，還是發(fā)生傭金支出的意思？
提現(xiàn)回公賬，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款
84785015
2021 11/02 10:24
是的，有贊平臺(tái)代理充值了貨款的時(shí)候需要支付返利傭金給代理。這2萬是直接等有贊平臺(tái)有那么多錢了提回來，還是直接做費(fèi)用什么的沖掉
鄒老師
2021 11/02 10:28
你好，有贊銷售，是發(fā)生傭金支出的，賬務(wù)處理是
借：銷售費(fèi)用，貸：其他應(yīng)收款?
84785015
2021 11/02 10:33
老師，這樣的話是不是不需要使用其他貨幣資金 這個(gè)科目了。一般不是電商行業(yè)都需要使用這個(gè)科目嗎？
鄒老師
2021 11/02 10:35
你好，電商行業(yè)放在平臺(tái)的資金，是通過?其他貨幣資金 這個(gè)科目核算的?
84785015
2021 11/02 10:39
老師，那我這個(gè)2萬，充值到有贊平臺(tái)，其他貨幣資金不需要做什么處理嗎？
鄒老師
2021 11/02 10:41
你好，如果是按其他貨幣資金科目核算，充值到有贊平臺(tái)，賬務(wù)處理是
借：其他貨幣資金，貸：銀行存款
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