问题已解决

老師,請(qǐng)問(wèn)我們用的金蝶軟件建賬的時(shí)候沒(méi)有錄期初數(shù),我現(xiàn)在怎么入賬啊,分錄怎么出

84785007| 提问时间:2021 11/04 14:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要作廢你的賬套重新錄入,期初沒(méi)有錄入的修改不了。
2021 11/04 14:36
84785007
2021 11/04 14:38
我來(lái)的時(shí)候是只有業(yè)務(wù)賬套沒(méi)有財(cái)務(wù)賬套。我統(tǒng)一用其他應(yīng)付作為調(diào)賬科目,把分錄填進(jìn)去的
84785007
2021 11/04 14:39
這個(gè)是內(nèi)賬,那我是不是也可以用其他應(yīng)付調(diào)賬
84785007
2021 11/04 14:40
借:無(wú)形資產(chǎn)? ?貸:累計(jì)攤銷? 其他應(yīng)付款
郭老師
2021 11/04 14:40
記得內(nèi)賬的話,你可以在這個(gè)月調(diào)整。
84785007
2021 11/04 14:50
我調(diào)進(jìn)去,分錄是不是這么做
郭老師
2021 11/04 14:52
具體的需要調(diào)整哪些項(xiàng)目?您哪些沒(méi)有做?
84785007
2021 11/04 14:53
無(wú)形資產(chǎn)沒(méi)有,累計(jì)攤銷沒(méi)有,軟件是7月買(mǎi)的了
郭老師
2021 11/04 14:56
借無(wú)形資產(chǎn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 借利潤(rùn)分配貸累計(jì)攤銷。
84785007
2021 11/04 14:59
無(wú)形資產(chǎn)是計(jì)凈值是嘛
84785007
2021 11/04 15:00
不明白貸方為什么是利潤(rùn)分配
郭老師
2021 11/04 15:00
好,銀行存款還有其他應(yīng)付款,還有其他的往來(lái)科目還能動(dòng)嗎?其他的有錯(cuò)誤的嗎?
郭老師
2021 11/04 15:00
沒(méi)有錯(cuò)誤的就通過(guò)這個(gè)科目來(lái)調(diào)整。
84785007
2021 11/04 15:05
我做的時(shí)候業(yè)務(wù)賬已經(jīng)建了,我所有的科目通過(guò)其他應(yīng)付款-調(diào)賬做分錄進(jìn)來(lái)的,我沒(méi)有理解為什么用利潤(rùn)分錄來(lái)調(diào)
郭老師
2021 11/04 15:06
好,其他應(yīng)付款你需要支付給誰(shuí)嗎?
郭老師
2021 11/04 15:06
其他應(yīng)付款得有二級(jí)科目嗎?這個(gè)是企業(yè)還是個(gè)人?
84785007
2021 11/04 15:06
然后這個(gè)分錄的無(wú)形資產(chǎn)是原值還是凈值啊
郭老師
2021 11/04 15:06
放到利潤(rùn)分配,你以后不需要支付給其他的人。
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