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老師，請問我們用的金蝶軟件建賬的時候沒有錄期初數(shù)，我現(xiàn)在怎么入賬啊，分錄怎么出
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你好，需要作廢你的賬套重新錄入，期初沒有錄入的修改不了。
2021 11/04 14:36
84785007 
2021 11/04 14:38
我來的時候是只有業(yè)務(wù)賬套沒有財務(wù)賬套。我統(tǒng)一用其他應(yīng)付作為調(diào)賬科目，把分錄填進去的
84785007
2021 11/04 14:39
這個是內(nèi)賬，那我是不是也可以用其他應(yīng)付調(diào)賬
84785007
2021 11/04 14:40
借:無形資產(chǎn)? ?貸:累計攤銷? 其他應(yīng)付款
郭老師 
2021 11/04 14:40
記得內(nèi)賬的話，你可以在這個月調(diào)整。
84785007
2021 11/04 14:50
我調(diào)進去，分錄是不是這么做
郭老師
2021 11/04 14:52
具體的需要調(diào)整哪些項目？您哪些沒有做？
84785007
2021 11/04 14:53
無形資產(chǎn)沒有，累計攤銷沒有，軟件是7月買的了
郭老師
2021 11/04 14:56
借無形資產(chǎn)貸利潤分配未分配利潤。
借利潤分配貸累計攤銷。
84785007
2021 11/04 14:59
無形資產(chǎn)是計凈值是嘛
84785007
2021 11/04 15:00
不明白貸方為什么是利潤分配
郭老師
2021 11/04 15:00
好，銀行存款還有其他應(yīng)付款，還有其他的往來科目還能動嗎？其他的有錯誤的嗎？
郭老師
2021 11/04 15:00
沒有錯誤的就通過這個科目來調(diào)整。
84785007
2021 11/04 15:05
我做的時候業(yè)務(wù)賬已經(jīng)建了，我所有的科目通過其他應(yīng)付款-調(diào)賬做分錄進來的，我沒有理解為什么用利潤分錄來調(diào)
郭老師
2021 11/04 15:06
好，其他應(yīng)付款你需要支付給誰嗎？
郭老師
2021 11/04 15:06
其他應(yīng)付款得有二級科目嗎？這個是企業(yè)還是個人？
84785007
2021 11/04 15:06
然后這個分錄的無形資產(chǎn)是原值還是凈值啊
郭老師
2021 11/04 15:06
放到利潤分配，你以后不需要支付給其他的人。
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