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供應商原來的報價不含稅，是現(xiàn)金結算，后面給補開發(fā)票過來需要收取費用，這個費用應該怎么計算？怎么做賬
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你好，只能補充簽個協(xié)議
2021 11/06 13:49
84785001 
2021 11/06 13:51
這個費用具體怎么計算呢？做賬方面怎么做
張小寧老師 
2021 11/06 13:52
按發(fā)票記賬就可以了
84785001
2021 11/06 13:54
前面收貨的時候已經借原材料貸現(xiàn)金了，現(xiàn)在發(fā)票開過來要付補開的費用給他，這個費用怎么做賬？
張小寧老師
2021 11/06 13:56
這個差額部分記入管理費用。
84785001
2021 11/06 14:05
二級科目呢
張小寧老師
2021 11/06 14:05
不好歸類的，記入其他
84785001
2021 11/06 14:06
這個費用怎么計算合理？
張小寧老師
2021 11/06 14:08
這個，真實情況發(fā)生的，是合理的，不過還是避免這種情況比較好
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