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分公司轉(zhuǎn)賬到總公司專戶發(fā)民工工資，因?yàn)榉止緵]有專戶，那這筆錢可以作為分公司的成本嗎？

84785045| 提問時(shí)間：2021 11/08 12:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，出一個(gè)委托書就可以了。
2021 11/08 12:23
84785045
2021 11/08 12:29
那委托書怎么寫呢，這筆錢是分公司委托總公司專戶發(fā)工資嗎？
郭老師
2021 11/08 12:31
本單位委托某某企業(yè)支付農(nóng)民工工資金額是多少？然后三方蓋章簽字。
84785045
2021 11/08 12:32
三方？分公司和總公司，還有誰(shuí)
郭老師
2021 11/08 12:33
你好 還有農(nóng)民工個(gè)人。
84785045
2021 11/08 12:34
有很多人那種是一個(gè)代表簽就可以，還是每個(gè)人簽
84785045
2021 11/08 12:35
還有分公司作為成本了，那總公司那里收錢支付，又怎么做分錄呢
郭老師
2021 11/08 12:36
你好，最好每個(gè)都要簽字。
84785045
2021 11/08 12:37
分公司作為成本了，那總公司那里收錢支付，又怎么做分錄呢
郭老師
2021 11/08 12:38
你好，借銀行存款貸，其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸，銀行存款走往來。
84785045
2021 11/08 12:41
但是總公司發(fā)的時(shí)候是銀行代發(fā)，支付的時(shí)候是做的借其他應(yīng)收款-銀行代發(fā)賬戶，貸銀行存款?，F(xiàn)在借要做其他應(yīng)付款，貸銀行存款，就轉(zhuǎn)不到銀行代發(fā)賬戶了
郭老師
2021 11/08 12:53
現(xiàn)在借銀行存款貸其他應(yīng)收款。這個(gè)不就可以啦。
84785045
2021 11/08 12:55
明細(xì)科目不一樣呀?？偣臼斟X的時(shí)候是借銀行存款，貸其他應(yīng)收款-分公司。支付的時(shí)候借其他應(yīng)收款-銀行代發(fā)賬戶，貸銀行存款
郭老師
2021 11/08 12:58
支付的時(shí)候做其他應(yīng)收款分公司。知道為什么，因?yàn)槟銈冇腥絽f(xié)議。
84785045
2021 11/08 13:03
那轉(zhuǎn)賬的時(shí)候用途怎么寫呢
郭老師
2021 11/08 13:04
代發(fā)工資。如果沒有這個(gè)用途的話，你可以寫發(fā)工資。
84785045
2021 11/08 13:27
但是有支付銀行代發(fā)賬戶的銀行回單呢，收款方銀行代發(fā)賬戶
郭老師
2021 11/08 13:29
你好，出了委托書是什么意思？不就是讓你平了嗎？
郭老師
2021 11/08 13:29
你雖然支付的是個(gè)人，但是你是替分公司支付出去的，二級(jí)科目應(yīng)該是不是分公司?。?/div>
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