問(wèn)題已解決

老師，收到個(gè)人代開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票2000元，需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎？7月份收到的代開(kāi)發(fā)票，沒(méi)有代扣代繳怎么辦

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/09 11:45
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，要看備注上是否要求你們代扣代繳，如果要求就需要代扣代繳，7月份的如果應(yīng)該代扣代繳，只能聯(lián)系對(duì)方看能不能要回來(lái)了
2021 11/09 11:46
84785030
2021 11/09 11:54
因?yàn)槟莻€(gè)人很少代開(kāi)發(fā)票。我現(xiàn)在也找不到那人，如果我代扣代繳了，會(huì)退到他個(gè)人卡上，但是我要不回這個(gè)錢(qián)，怎么辦？如果不代扣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
悠然老師01
2021 11/09 11:55
不代扣稅務(wù)查到會(huì)要求繳納
84785030
2021 11/09 12:18
老師，這個(gè)錢(qián)我們要不回來(lái)的話(huà)，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
悠然老師01
2021 11/09 12:19
只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84785030
2021 11/09 18:14
老師，7月份收到的發(fā)票，支付款是法人支付，未走公賬，在本月申報(bào)個(gè)稅可以嗎？是否會(huì)產(chǎn)生滯納金
悠然老師01
2021 11/09 18:16
學(xué)員你好，可以在本期入賬減少庫(kù)存現(xiàn)金，這樣就沒(méi)有滯納金了
84785030
2021 11/09 18:47
老師怎么本期入賬?具體賬務(wù)處理說(shuō)一下。7月份收到發(fā)票就已經(jīng)做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:其他應(yīng)付款-法人墊付
悠然老師01
2021 11/09 18:50
那就沒(méi)有辦法了，按本月申報(bào)吧
84785030
2021 11/09 18:57
稅務(wù)中這種情況一般會(huì)補(bǔ)滯納金嗎?代開(kāi)發(fā)票金額不大只有2000，對(duì)方也是第一次去稅務(wù)局代開(kāi)，我們公司不代繳，會(huì)責(zé)罰嗎？
悠然老師01
2021 11/09 21:47
一般不會(huì)找你們補(bǔ)，頂多批評(píng)你們一下，因?yàn)槟銈冎皇谴圬?zé)任
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