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給甲方開票開多了，但是回款最終回不夠開票的那么多，那這種情況怎么處理啊？
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你好，給甲方開票開多了，應(yīng)當(dāng)把多開發(fā)票的金額紅沖才是的?
2021 11/09 15:30
84784948 
2021 11/09 15:31
可是那對(duì)方已經(jīng)使用了呀，也是甲方要求我們開這么多發(fā)票的，我們是建筑公司
鄒老師 
2021 11/09 15:35
你好，發(fā)票的金額錯(cuò)誤，需要 紅沖才是的
84784948
2021 11/09 15:37
不是發(fā)票金額錯(cuò)誤啊，是甲方要錢開具的結(jié)算金額開具發(fā)票，但最終回款沒有這么多啊
鄒老師
2021 11/09 15:41
你好，發(fā)票金額沒有錯(cuò)誤，只是少收了部分款項(xiàng)，是這個(gè)意思？?
84784948
2021 11/09 15:45
雖說是少收了部分款項(xiàng)，但是也相當(dāng)于回款回夠了啊，所以我才問發(fā)票開多的那部分怎么
鄒老師
2021 11/09 15:50
你好，到底是發(fā)票多開了，還是貨款少收到了一部分呢？?
84784948
2021 11/09 15:52
我服了，這很好理解的問題啊，開具得發(fā)票和實(shí)際收款不一致的情況，應(yīng)該怎么處理，問了根沒問一樣
鄒老師
2021 11/09 15:57
你好
我是需要了解問題的具體情況，知道開具發(fā)票金額與收款金額不一致的原因，才好確定該如何處理的
開具發(fā)票
借：應(yīng)收賬款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
實(shí)際收款
借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款
未收回的部分
借：信用減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備
借：壞賬準(zhǔn)備，貸：應(yīng)收賬款
84784948
2021 11/09 15:59
如果計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，需要什么證明材料嗎？
鄒老師
2021 11/09 16:01
你好，需要對(duì)方發(fā)生財(cái)務(wù)困難的證明?
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