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請問老師，我第一次申報建筑業(yè)的稅，我公司在異地預繳了增值稅9萬，現(xiàn)在機構地匯總后應交增值稅是7萬，扣除預繳的9萬，還有2萬留抵，所以機構地就不用交增值稅了，請問我附加稅怎么計算呢，是不用交，還是應該按7萬來計算，申報時再把預交的附加稅分別填到表五呢？
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您好！不用交。公司所在地附加稅就不用交了
2021 11/10 11:03
84784993 
2021 11/10 11:07
那我剛看了申報表不通過，說我的預交增值稅比對不通過，因為我這個月開了500萬的發(fā)票，現(xiàn)在把進項和預交的加在一起就有多的1萬多，那這個怎么填呀
宋生老師 
2021 11/10 11:09
你好！你預繳的金額不對，才會對比不通過的。
84784993
2021 11/10 11:10
我如果按預交多少填多少的話，比應交的增值稅多了也不能通過，我按應交多少抵多少又說預交比對不通過呀，老師怎么弄呀，謝謝
宋生老師
2021 11/10 11:13
您好！是預繳多少填0多少，但是你可以不用都在本期抵扣啊。附表四那里可以少在本期遞減一點
84784993
2021 11/10 11:13
我按預交的金額填的話，主表應交增值稅就是負數(shù)了，也不能通過噠
宋生老師
2021 11/10 11:17
你好！你要么按上面的做，要么就拿預繳稅金的完稅憑證，然后去上大廳申報
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