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甲公司為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為 13%，所得稅稅率為 25%，2020 年 5 月甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)活動(dòng)：（1）1 日，甲公司向乙公司銷(xiāo)售一批商品，售價(jià)為 500 萬(wàn)元，該批商品實(shí)際成本為 300 萬(wàn)元。甲公司給予乙公司 15%的商業(yè)折扣并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣為：2/10、1/20、N/30，甲公司于當(dāng)日發(fā)出商品，乙公司于 5 月 14 日付款，假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/10 15:09
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1； 借，應(yīng)收賬款480.25 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入425 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)55.25 2； 借，銀行存款480.25-425*2% 借，財(cái)務(wù)費(fèi)用425*2% 貸，應(yīng)收賬款480.25
2021 11/10 15:11
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