問(wèn)題已解決

有預(yù)增值稅，在申報(bào)的時(shí)候銷售額要填預(yù)交那部分的嗎還是填扣除預(yù)交的銷售額

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/11 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不扣除預(yù)交的全部的銷售額。
2021 11/11 09:41
84784948
2021 11/11 09:42
那預(yù)交那部分在申報(bào)的時(shí)候要填嗎，填哪欄？
郭老師
2021 11/11 09:43
一般納稅人在附表四，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28欄里面填寫。
84784948
2021 11/11 10:06
如果預(yù)交在9月所屬期但9月沒開票，10月開了。這種情況是不是有問(wèn)題.影響申報(bào)。10月沒有申報(bào)9月的預(yù)交的稅
郭老師
2021 11/11 10:08
有問(wèn)題的，你需要去更正上一個(gè)月的申報(bào)表。
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