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問(wèn)題已解決
你好 ； ；還有新改造 我覺(jué)得你是不是理解錯(cuò)誤了 ； 比如你這個(gè)設(shè)備是 生產(chǎn)設(shè)備 原值是100 。 累計(jì)折舊了 80 還有20的凈值 ； 現(xiàn)在你更新改造 應(yīng)該是吧凈值20轉(zhuǎn) 在建工程去。 期間發(fā)生的 費(fèi)用計(jì)入在建工程假如是 50 那么 你 更新改造后的資產(chǎn)應(yīng)該是 70的 金額的； 你 做清理設(shè)備 不應(yīng)該是上面這樣做； 11月由于是固定資產(chǎn) 那么12月折舊 。是的。 這樣就行了 ； 老師我是這樣說(shuō)的意思，但是11月的改造的這個(gè)設(shè)備，那11月不應(yīng)該計(jì)提折舊了呀，對(duì)吧
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你好，是的，你的理解是正確的
2021 11/11 13:53
84785011 
2021 11/11 13:54
老師，我知道這樣做，但是它那個(gè)系統(tǒng)里面自己自動(dòng)計(jì)提折舊的，11月還是把這個(gè)改造的設(shè)備計(jì)提了折舊。
小云老師 
2021 11/11 13:55
那是你們系統(tǒng)公式有問(wèn)題，處置當(dāng)月是不需要折舊的，改擴(kuò)建過(guò)程中也不用
84785011
2021 11/11 13:56
他們的客服說(shuō)的意思是自己再做調(diào)整憑證，因?yàn)樗厦嬷荒苓x擇這個(gè)資產(chǎn)清理，而如果清理的話是當(dāng)月還要計(jì)提折舊的。而我這個(gè)是改灶
小云老師
2021 11/11 13:58
那你可以做個(gè)憑證調(diào)整一下，做個(gè)負(fù)數(shù)費(fèi)用沖一下就行了
84785011
2021 11/11 14:00
嗯我只能這樣做了，系統(tǒng)倒麻煩，還不如我自己做表格，老師那之前我調(diào)整過(guò)的就是因?yàn)樵谳斎胂到y(tǒng)的過(guò)程中有發(fā)現(xiàn)之前有分差，老師這個(gè)我在本期一起在做調(diào)整不要緊吧？還是有點(diǎn)分差也沒(méi)關(guān)系。就不要去調(diào)整這個(gè)了
小云老師
2021 11/11 14:01
在本期一起在做調(diào)整不要緊
84785011
2021 11/11 14:01
哦哦謝謝老師感謝
小云老師
2021 11/11 14:01
?不客氣，祝你工作順利！方便請(qǐng)五星好評(píng)一下，謝謝！
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