問(wèn)題已解決

您好，用友t3，本月?lián)p益類(lèi)未結(jié)轉(zhuǎn)為0的一級(jí)科目。這個(gè)怎么處理呢？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/12 12:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好。您好，期末您需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益。 看是不是沒(méi)有做這一步操作？
2021 11/12 12:49
84785020
2021 11/12 12:54
老師您好，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)了
玲老師
2021 11/12 12:55
但是提示還有未結(jié)轉(zhuǎn)的，你看是不是有記了損益類(lèi)科目反方向的？
84785020
2021 11/12 12:57
總是提示這個(gè)
玲老師
2021 11/12 13:01
去看一下26號(hào)或27號(hào)憑證是什么憑證？
84785020
2021 11/12 13:01
之后就提示，未通過(guò)檢查，不可以結(jié)賬
玲老師
2021 11/12 13:03
是的，因?yàn)閾p益科目有余額，所以不讓結(jié)賬。
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