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增值稅專(zhuān)用發(fā)票沖紅了，稅已經(jīng)交過(guò)了，留底下來(lái)的附加稅要怎么做分錄呢

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/12 19:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加負(fù)數(shù) 紅沖計(jì)提的就可以 退回來(lái)做退稅分錄
2021 11/12 19:04
84784999
2021 11/12 19:07
不退稅，附加稅直接留底，直接做負(fù)數(shù)分錄就可以嗎
郭老師
2021 11/12 19:08
是的 下次抵扣借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
84784999
2021 11/12 19:12
我之前是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅，貸：銀行存款，現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖紅呢，沒(méi)有退款 ，是留底了
郭老師
2021 11/12 19:13
不做其他的 這個(gè)就是留底
84784999
2021 11/12 19:14
可是沒(méi)有退款呀，銀行存款還能做負(fù)數(shù)？
郭老師
2021 11/12 19:18
不做其他的 不修改了 做你寫(xiě)的那個(gè)分錄就可以
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