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開具了紅字信息表同時(shí)也拿到了對(duì)方開具的紅字發(fā)票該怎么做賬?

84785021| 提問時(shí)間:2021 11/13 09:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,拿到了對(duì)方開具的紅字發(fā)票 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額
2021 11/13 09:14
84785021
2021 11/13 09:15
不是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目?
鄒老師
2021 11/13 09:16
你好,不是的。 正常的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額借方核算 那么負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額借方負(fù)數(shù),或者貸方正數(shù)核算?
84785021
2021 11/13 09:19
但我之前的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)? 該怎么做
鄒老師
2021 11/13 09:19
你好,需要把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄紅沖?
84785021
2021 11/13 09:22
我可以做。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。貸應(yīng)付賬款。都是負(fù)數(shù)??梢赃@樣嗎
鄒老師
2021 11/13 09:23
你好,拿到了對(duì)方開具的紅字發(fā)票 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
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