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如何去核查酒店銷項稅,進(jìn)項稅,留底稅額
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速問速答看帳上進(jìn)項銷項和報表留底稅額就可以。
2021 11/13 13:13
84784968
2021 11/13 13:16
那我們銷項稅和我們實際開票金額肯定不一樣
84784968
2021 11/13 13:18
是比如我本月營收100實際開票20 那是我借:應(yīng)交稅費20 貸:應(yīng)交未交增值稅80
玲老師
2021 11/13 13:19
你的意思沒開票的就不做帳,不確認(rèn)收入嗎?
玲老師
2021 11/13 13:20
現(xiàn)在主要想問啥,我看你提問說查銷項和進(jìn)項。
84784968
2021 11/13 13:24
我主要是不知道我要怎么去審核我們酒店的進(jìn)項和銷項還有留底和我每個月的申報表是否一致
玲老師
2021 11/13 13:53
自己開的票,在稅盤里查看。
進(jìn)項在。進(jìn)項在勾選平臺。
留底稅留底稅額看報表,留抵稅額稅額欄
84784968
2021 11/13 17:57
老師這個是我做帳和報稅系統(tǒng)我的銷項不匹配
84784968
2021 11/13 17:58
但是我的留底稅額有是能對上的
84784968
2021 11/13 17:58
這個我稅率需要去修改嗎?
玲老師
2021 11/13 18:01
老師這個是我做帳和報稅系統(tǒng)我的銷項不匹配
這個差異原因是什么?
84784968
2021 11/13 18:02
???老師我出現(xiàn)這個情況是什么原因?qū)е碌?/div>
84784968
2021 11/13 18:03
我還是只要保證我的留底稅額能對上就好
玲老師
2021 11/13 18:11
您好
進(jìn)項大于銷項的金額是留抵稅額
84784968
2021 11/13 18:12
但是我現(xiàn)在銷項進(jìn)項都對不上 但是我留底能對上
玲老師
2021 11/13 18:42
留抵稅額,你看一看是不是你前期也有留抵稅額
再看一下本來期填寫的進(jìn)項和銷項和賬上的對不對?
閱讀 301
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