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老師：一般納稅人，我申報與財務(wù)報表收入有差異，如果我現(xiàn)在更正申報，會有滯納金和退稅，我可以調(diào)報表嗎，另外，我在這個月調(diào)收入，怎么出科目，保證銀行不變
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你好；? ?你有差異是什么原因； 你查詢到原因沒有；? ?要根據(jù)你實際情況來判斷怎么調(diào)整分錄? ?
2021 11/15 11:44
84785029 
2021 11/15 11:45
具體沒那一筆，總數(shù)據(jù)差了
meizi老師 
2021 11/15 11:46
你好；? ?總數(shù)據(jù)差異了金額。 也得去查詢具體是那些業(yè)務(wù)產(chǎn)生的? 差異的。 你才能去處理差異調(diào)整的??
84785029
2021 11/15 11:49
那么1-3月免增值稅，增值稅額是算主營業(yè)收入還是營業(yè)外收入
meizi老師
2021 11/15 11:49
你好；? 季末免征的? 。? 小規(guī)模要? ?做? ? 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅；? 季末 ：借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入? ?
84785029
2021 11/15 11:51
一般納稅人，提供生活服務(wù)1-3免增值稅
，也這樣做吧，所以現(xiàn)在申報數(shù)據(jù)有差異了
meizi老師
2021 11/15 11:52
你好；? 是的。 正常的話是的。? 一般納稅人2021.1-3月還是免征的。轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ； 報所得稅? ?
84785029
2021 11/15 11:52
我多報了，所以存在差異
meizi老師
2021 11/15 11:53
你好；多報了 就得去修改申報表? 和報表的； 去修改后 就一致了 。 賬上和 申報表的數(shù)據(jù)必須要一致的??
84785029
2021 11/15 11:55
往后的數(shù)據(jù)有多報，少報的
meizi老師
2021 11/15 11:57
你好； 那就挨著每個申報期去改。? 都得去改的 。 而不是直接調(diào)整賬務(wù)的
84785029
2021 11/15 12:00
改個涉及退稅麻煩啊
meizi老師
2021 11/15 12:02
你好；? ? ?那也得去改。 你自己報錯了? 要去挨著修改的；? ?
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