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老師，請問公司9月開出發(fā)票，10月對方說發(fā)票不對需要更改重開，公司人員10月開出來了，搞忘了開紅字發(fā)票沖，導致9月.10月都交了該筆發(fā)票的稅，現(xiàn)在11月開票沖，怎么報稅？之前交的稅款能退出來嗎？
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你好，這個月開了負數(shù)發(fā)票，抵扣本月的收入就可以的。
2021 11/16 10:08
郭老師 
2021 11/16 10:08
這個月沒有銷售額的嗎？
84784949 
2021 11/16 10:09
也有銷售額，但是當月的銷售額進項能抵完
郭老師
2021 11/16 10:10
收入合計是個正數(shù)還是負數(shù)？
84784949
2021 11/16 10:12
這個月開票金額大于負數(shù)發(fā)票金額
郭老師
2021 11/16 10:14
抵扣這個月的銷售額不能退稅。
84784949
2021 11/16 10:15
那之前交的稅能退嗎？
郭老師
2021 11/16 10:16
不會給你退稅的，你們沒有多交。
郭老師
2021 11/16 10:16
抵扣了這個月的銷售額啦。
84784949
2021 11/16 10:19
好的，我懂了，那報稅的時候還是可以自己在網(wǎng)上申報嘛？那金額是收入-負數(shù)票余額填還是兩筆分開填呢？
郭老師
2021 11/16 10:22
如果是同一個業(yè)務的話，正數(shù)加上負數(shù)合計填寫就行。
84784949
2021 11/16 10:28
好的，我知道了，是同一個業(yè)務
郭老師
2021 11/16 10:30
不用客氣，工作愉快。
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