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問(wèn)題已解決
我們公司之前買了一輛二手的挖掘機(jī)，沒(méi)有取得發(fā)票，也沒(méi)有入賬，現(xiàn)在要把它賣掉，但是對(duì)方要求我們開(kāi)票，現(xiàn)在我們可以開(kāi)票把它賣出去嗎？賬務(wù)怎么處理？有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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可以的呀，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題，可以開(kāi)票把它賣出去了。開(kāi)票的時(shí)候你正常納稅了，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2021 11/16 18:13
84785007 
2021 11/16 18:15
可是我公司賬上沒(méi)有這項(xiàng)資產(chǎn)，現(xiàn)在把車賣出去了，就屬于無(wú)成本銷售，不會(huì)有虛開(kāi)增值稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎
陳詩(shī)晗老師 
2021 11/16 18:21
你之前買了，現(xiàn)在賣這個(gè)是正常情況，你賬上沒(méi)有，那是你之前賬務(wù)處理差錯(cuò)所導(dǎo)致的。你現(xiàn)在賣的話就是有收入，沒(méi)有成本，只是說(shuō)你的所得稅匯的這個(gè)不存在虛開(kāi)發(fā)票的問(wèn)題。
84785007
2021 11/16 18:23
賬務(wù)處理怎么做呢？
陳詩(shī)晗老師
2021 11/16 18:24
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入貸，應(yīng)交稅費(fèi)增。
84785007
2021 11/16 18:27
因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人，開(kāi)票是按照3個(gè)點(diǎn)開(kāi)嗎？那申報(bào)是按照2個(gè)點(diǎn)申報(bào)稅款嘛？
陳詩(shī)晗老師
2021 11/16 18:27
可以的，可以這樣子處理的。
84785007
2021 11/16 18:40
我看了和我類似的這種提問(wèn)，你們有的回復(fù)是說(shuō)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，到底是計(jì)入哪個(gè)呢
陳詩(shī)晗老師
2021 11/16 19:36
你這里不屬于固定資產(chǎn)清理，你賬面沒(méi)有這個(gè)資產(chǎn)
你不能計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
84785007
2021 11/16 20:00
這個(gè)情況和我也很類似，怎么就是入的營(yíng)業(yè)外收入呢？
84785007
2021 11/16 20:34
今年小規(guī)模納稅人的稅率可以按照1%開(kāi)具，那我們開(kāi)這個(gè)車子發(fā)票的時(shí)候可以1個(gè)點(diǎn)交稅嘛？
陳詩(shī)晗老師
2021 11/16 20:45
你這里賬面沒(méi)有固定資產(chǎn)
你并沒(méi)有按固定資產(chǎn)處理，也并不屬于利得，屬于銷售收入
建議其他業(yè)務(wù)收入更合理
陳詩(shī)晗老師
2021 11/16 20:46
你小規(guī)?？梢韵硎?%今年優(yōu)惠
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