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一般納稅人繳納記提增值稅分錄怎么寫

84785020| 提問時間：2021 11/17 00:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021 11/17 00:08
84785020
2021 11/17 00:09
這是計提嗎？
84785020
2021 11/17 00:09
增值稅永計提嗎？
家權(quán)老師
2021 11/17 00:15
這個就是計提增值稅的分錄啊，計提依據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-上月留抵稅額
84785020
2021 11/17 00:17
那月末應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅月末有余額對嗎？怎么理解
家權(quán)老師
2021 11/17 08:50
是的，那個科目是一直有余額的。
84785020
2021 11/17 10:20
我沒有計提增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款可對？
家權(quán)老師
2021 11/17 10:29
建議你按照會計制度的要求來哈
84785020
2021 11/17 10:40
怎么弄 需要計提嗎
家權(quán)老師
2021 11/17 10:45
就是我做的那個分錄啊
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