問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)季度的企業(yè)所得稅是-1000，然后這個(gè)季度是-3000，那填寫(xiě)的是累計(jì)-4000，還是本季度的-3000

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/17 17:06
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是所得稅申報(bào)的時(shí)候嗎
2021 11/17 17:06
辜老師
2021 11/17 17:08
這個(gè)是填列1-當(dāng)季度的累計(jì)數(shù)據(jù)，是自己填列的
辜老師
2021 11/17 17:12
是的，你的理解是對(duì)的
辜老師
2021 11/17 17:16
是的，這個(gè)季度申報(bào)是填-4000
辜老師
2021 11/17 17:19
是的，你的理解是對(duì)的
辜老師
2021 11/17 17:23
可以的，可以彌補(bǔ)上年度虧損的
辜老師
2021 11/17 17:31
好的，客氣，幫到你就好
84785026
2021 11/17 17:07
是的，填寫(xiě)本年累計(jì)金額那欄數(shù)字，利潤(rùn)總額那里，這個(gè)是自動(dòng)帶出來(lái)還是要自己填寫(xiě)的
84785026
2021 11/17 17:10
那我是填寫(xiě)_-4000嗎，因?yàn)槎际翘潛p，如果上個(gè)季度虧損-1000，這個(gè)季度盈利3000，就填寫(xiě)2000是這樣嗎
84785026
2021 11/17 17:14
本季度的利潤(rùn)總額就是本季度的收入-營(yíng)業(yè)成本得來(lái)的是吧
84785026
2021 11/17 17:16
因?yàn)槲铱吹竭@邊財(cái)務(wù)之前做的就是上個(gè)季度是-1000，然后本季度-3000，本季度應(yīng)該填寫(xiě)的是上個(gè)季度的1000+本季度的3000，正確填寫(xiě)-4000 才對(duì)吧
84785026
2021 11/17 17:17
那我的理解是對(duì)的，是之前做賬的人員填寫(xiě)錯(cuò)誤了
84785026
2021 11/17 17:23
那匯算清繳就是比如去年利潤(rùn)總額虧損5000，然后今年年底利潤(rùn)總額是盈利10000，那明年匯算清繳的時(shí)候是按5000來(lái)交所得稅是吧，彌補(bǔ)去年虧損這樣
84785026
2021 11/17 17:24
好的，明白了，謝謝老師哈
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