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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，問下我們資產(chǎn)負(fù)債表上有其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，這兩個(gè)科目一般合并還是分開來(lái)記賬，分開來(lái)的話，同一個(gè)人又有其他應(yīng)收款，又有其他應(yīng)付款，報(bào)表還看不出來(lái)實(shí)際金額羅
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你好，同一個(gè)客戶你用一個(gè)往來(lái)科目就可以的，這兩個(gè)科目可以對(duì)沖，如果是兩個(gè)客戶的話，分別在其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款核算，這種沒有關(guān)系。
2021 11/18 13:57
84785009 
2021 11/18 13:59
可是我們同一個(gè)人，又有其他應(yīng)收款又有其他應(yīng)付款，所以報(bào)表也看不出到底是公司欠他還是他欠公司
郭老師 
2021 11/18 14:03
那你兩個(gè)科目對(duì)沖一下就可以的，哪個(gè)余額的。
84785009
2021 11/18 14:03
對(duì)沖的分錄怎么做呢
郭老師
2021 11/18 14:04
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。
84785009
2021 11/18 14:05
好的老師，那應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，預(yù)收和預(yù)付，也可以對(duì)沖嗎
郭老師
2021 11/18 14:06
只要是同一個(gè)客戶的不同的往來(lái)科目都可以的。
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