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老師好，想問下稅期過了已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么取消認(rèn)證呢？
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你好； 已經(jīng)認(rèn)證的是取消不了的 ； 確定簽字后就不能取消的
2021 11/18 19:01
meizi老師 
2021 11/18 19:05
你好；? ? 意思是對(duì)方開給你的? 。現(xiàn)在是一般納稅人你跑去認(rèn)證了是嗎？? ?你問問稅務(wù)局允許你抵扣不； 前兩天 也是你這樣情況。? ?有個(gè)學(xué)員當(dāng)?shù)囟悇?wù)局允許他們抵扣。 你看看 你地方允許你抵扣不。? 不允許你就轉(zhuǎn)出處理即可? ?
meizi老師
2021 11/18 19:26
你好；? ?到時(shí)問下稅務(wù)局允許你抵扣不；? ?不允許你就做轉(zhuǎn)出。? ?你 當(dāng)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅 分錄 借方 掛的那個(gè)科目。 把當(dāng)時(shí)的分錄發(fā)來看看??
meizi老師
2021 11/18 19:33
你好；? ? 那你? ? ?就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 就行了。 寫附表2 到時(shí)對(duì)應(yīng)欄次去轉(zhuǎn)出即可??
84784995 
2021 11/18 19:03
老師，請(qǐng)問下，那要怎么處理呢，因?yàn)檎J(rèn)證的發(fā)票是公司還是小規(guī)模納稅人的時(shí)候?qū)Ψ介_的
84784995
2021 11/18 19:24
是的，抵扣的是公司小規(guī)模納稅人的時(shí)候?qū)Ψ介_給我的專票
84784995
2021 11/18 19:25
轉(zhuǎn)出要怎么做呢？
84784995
2021 11/18 19:29
老師，我目前只負(fù)責(zé)報(bào)稅沒有做賬
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