00:10:00
問題已解決
已經(jīng)抵扣的專用發(fā)票，收到紅字發(fā)票，怎么寫分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ?你是購買方的話。 你之前開紅字信息表你做了轉(zhuǎn)出分錄沒有； 原來收到專票你怎么掛分錄的。 我看看怎么處理? ?
2021 11/19 11:15
84785012 
2021 11/19 11:17
原來是借：其他業(yè)務(wù)支出
應(yīng)交稅金—進(jìn)項
貸：應(yīng)付賬款
meizi老師 
2021 11/19 11:21
?你好； 現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出 ：借其他業(yè)務(wù)支出貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ； 然后收到紅字發(fā)票 。 借其他業(yè)務(wù)支出負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)? ?
84785012
2021 11/19 11:25
借：其他業(yè)務(wù)支出 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
對嗎？
meizi老師
2021 11/19 11:29
?你好；? 不對。? 你看我都給你寫了正確分錄。? ? ?
閱讀 99
描述你的問題，直接向老師提問
61
意見反饋
