問(wèn)題已解決

老師好：我調(diào)整了2016年至2020年的會(huì)計(jì)科目余額，調(diào)整完都平了，但是資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)+利潤(rùn)表累計(jì)凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù) 的差額≠以前年度損益調(diào)整數(shù) 這樣肯定是不對(duì)的吧？是不是錯(cuò)在 有的科目不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整？（但都是調(diào)整的是以前年度的呀）

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/19 15:14
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,只有涉及成本費(fèi)用的才會(huì)走以前年度損益調(diào)整科目.資產(chǎn)和負(fù)債類科目是不走以前年度損益調(diào)整的
2021 11/19 15:15
84785046
2021 11/19 15:17
是的！我都檢查了
84785046
2021 11/19 15:17
沒(méi)檢查出來(lái)
張壹老師
2021 11/19 15:17
你好,你把調(diào)整后的整理出來(lái),一條條地核對(duì)吧
84785046
2021 11/19 15:19
我這個(gè)分錄對(duì)嗎？
張壹老師
2021 11/19 15:37
不對(duì). 調(diào)整以前多計(jì)提工資 借:以前年度損益調(diào)整 貸:本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)
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