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建筑公司，跨市施工，11月開(kāi)具了建筑服務(wù)預(yù)收款“不征稅”發(fā)票 ，同時(shí)也開(kāi)具了外管證，兩個(gè)金額不一致，按照哪個(gè)金額預(yù)繳稅款呢？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/22 15:25
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 按照發(fā)票繳納
2021 11/22 15:26
84784967
2021 11/22 15:27
外管證的合同金額也需要預(yù)繳稅款吧？什么時(shí)候預(yù)繳呢？按照全部合同金額預(yù)繳還是全部合同金額減去預(yù)收款發(fā)票金額預(yù)繳呢？
小菲老師
2021 11/22 15:31
同學(xué)，你好 外管證的合同金額也需要預(yù)繳稅款的 你先按照發(fā)票繳納稅款，然后按照外管證的金額減去發(fā)票金額，再預(yù)繳稅款
84784967
2021 11/22 15:34
公司11月6號(hào)同時(shí)開(kāi)的“不征稅”預(yù)收款發(fā)票和外管證，那我應(yīng)該11月份預(yù)繳還是12月份申報(bào)11月份稅款時(shí)預(yù)繳呢？
小菲老師
2021 11/22 15:36
同學(xué)，你好 11月份預(yù)繳納
84784967
2021 11/22 15:37
外管證和不征稅預(yù)收款發(fā)票都是要11月份預(yù)繳嗎？
小菲老師
2021 11/22 15:38
同學(xué)，你好 是的，都是11月
84784967
2021 11/22 15:38
好的，謝謝
小菲老師
2021 11/22 15:39
不客氣，祝工作順利！
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