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去年11月預(yù)收了30萬，報(bào)了未開票收入，今年開票了，增值稅部分，企業(yè)所得稅，請問可以抵扣嗎
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你好，可以的，紅沖五票收入，然后再做發(fā)票的。
2021 11/22 16:46
84785043 
2021 11/22 16:49
是直接調(diào)賬還是調(diào)表，可是去年是普票，今年是專票，增值稅這部分需要重新繳，企業(yè)所得的成本這部分不用繳是吧
郭老師 
2021 11/22 16:53
你好，哪個(gè)也不需要調(diào)整的，以正數(shù)，一負(fù)數(shù)根本就沒有影響。
郭老師
2021 11/22 16:53
一般納稅人還是小規(guī)模的。
84785043
2021 11/22 16:53
小規(guī)模納稅人
郭老師
2021 11/22 16:59
你的無票收入紅沖，然后再在第一欄和第二欄填寫專票就可以。
84785043
2021 11/22 17:00
這是去年的，今年也可以這么填嗎
郭老師
2021 11/22 17:06
你好
是的
增值稅的可以的
84785043
2021 11/22 17:09
企業(yè)所得稅，可以不管，年度匯算清繳的時(shí)候填嗎，還是一樣要做憑證調(diào)整？
郭老師
2021 11/22 17:09
所得稅這個(gè)不影響的，因?yàn)槟阋粋€(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)并不影響。
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