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甲公司非高新技術(shù)企業(yè)2019年度稅前會計(jì)利潤為190萬元所得稅稅率25%全年實(shí)發(fā)工資100萬元職工福利費(fèi)20萬元公會經(jīng)費(fèi)3萬元職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元，經(jīng)查，甲公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有9萬元為稅收滯納罰金國債利息收入8萬元假定甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素（1）納稅調(diào)整增加額

84784994| 提問時(shí)間：2021 11/22 18:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，請稍等，晚上給你答案
2021 11/22 18:05
家權(quán)老師
2021 11/22 21:37
職工福利費(fèi)調(diào)增額=20-100*0.14=6 工會經(jīng)費(fèi)調(diào)增額=3-100*0.02=1 職工教育經(jīng)費(fèi)調(diào)增額=10-100*0.08=2 營業(yè)外支出增加額=9 納稅調(diào)整增加額=6%2b1%2b2%2b9=18 納稅調(diào)整增減額=8 應(yīng)納稅所得額=190%2b18-8=200
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