問(wèn)題已解決

一家公司平時(shí)都是0申報(bào)的，年底了，發(fā)現(xiàn)銀行流水很大，基本每個(gè)月都有流水，還代發(fā)工資了，怎么做賬呢

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/23 12:05
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ning老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)企業(yè)如果在籌建期間沒(méi)有開(kāi)票，會(huì)有成本費(fèi)用發(fā)生這個(gè)是正常的，發(fā)生的這些費(fèi)用改做成本費(fèi)用的做成本費(fèi)用。如果是代發(fā)工資的會(huì)計(jì)分錄： 借：其他應(yīng)收款-xx單位 貸：銀行存款
2021 11/23 12:13
84785035
2021 11/23 12:17
成本費(fèi)用沒(méi)有票也正常入賬嗎？后面也不一定能要回來(lái)票
ning老師
2021 11/23 12:28
你好！你們這個(gè)要規(guī)范企業(yè)報(bào)銷(xiāo)制度，只要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)真實(shí)，可以做到賬里面，等到年終沒(méi)有拿到發(fā)票的，匯算調(diào)增，但這里要注意平時(shí)預(yù)繳的稅款和年終匯算清繳的稅款不能差太多
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