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老師 我們是銷售方 沖紅了一張上月的發(fā)票 稅額5278.03元 這月銷項稅額1931.87 進項稅額1841.63元 月底 怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金

84784948| 提問時間：2021 11/23 12:25
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廖老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,CMA
?你好，結(jié)轉(zhuǎn)稅金是-1931.87-1841.63=3773.5元
2021 11/23 12:37
84784948
2021 11/23 12:39
這個知道 就是分錄怎么寫
84784948
2021 11/23 12:40
要把 進項 銷項清零
廖老師
2021 11/23 12:46
您好，可以清零，轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
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