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問題已解決
老師：我們省內異地項目：預繳稅款是必須要扣除勞務分包，還是不扣按開票金額預繳就行。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
需要扣除分包，這樣你不交稅少啦。
2021 11/24 09:03
84784983 
2021 11/24 09:05
如果扣除分包，是不是就得去稅務局大廳辦理，還得拿上分包商開具的完稅證明。不能在電子稅務局辦理。好像所得稅那里的數字還是顯示不扣除的金額。
郭老師 
2021 11/24 09:06
可以在電子稅務局里面申報的，這個分包是異地嗎？
84784983
2021 11/24 09:09
您是說這個分包商是異地？還是項目是異地？
郭老師
2021 11/24 09:10
分包商是在當地的嗎？如果他是異地的話，他也得預交，你們留好了他預交的證明。
84784983
2021 11/24 09:14
意思是他們提供給我們發(fā)票的時候，同時就把完稅證明也一并提供過來是這樣嗎？
郭老師
2021 11/24 09:15
是的，是這個意思的。
84784983
2021 11/24 09:17
其實扣除也就是能少交一些城建稅吧，增值稅和其他附加我月末還得計提到未交增值稅里面，下個月初交。是這樣嗎？
郭老師
2021 11/24 09:18
對的是的，是這么做的。
84784983
2021 11/24 09:19
老師：那像這種異地預繳，正常情況是想開跨區(qū)域完稅證明，然后預繳稅款，最后再開票。如果這個票著急的話，我是不是也可以先開票，再辦理跨區(qū)域涉稅事項報告和預繳吧
郭老師
2021 11/24 09:23
你好，對的是的，只有在規(guī)定的時間內交稅就行。
84784983
2021 11/24 09:35
老師：那如果分包商還沒給我們開票，我是不是也可以選擇不扣除分包，直接預繳。
郭老師
2021 11/24 09:40
你好是的，可以可以這么做的。
84784983
2021 11/24 11:15
老師：那如果我們異地項目合同金額70萬，已開票58萬，而且是全額預繳，這次再開剩余的12萬。這次要是扣除勞務分包的36萬，差額計稅，不夠扣怎么處理？是以這次開票金額為限扣除嗎？還是怎么扣？
郭老師
2021 11/24 11:16
那就不需要抵扣了，就不需要交，這一次全部抵扣就行。
84784983
2021 11/24 11:17
所得稅和印花稅呢
郭老師
2021 11/24 11:18
你們的所得稅允許你們扣除差額嘛，如果不允許的話，也不需要交
印花稅，需要交的。
84784983
2021 11/24 11:19
所得稅不允許扣除差額
郭老師
2021 11/24 11:21
那就要正常繳納的。
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