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問(wèn)題已解決
老師，煤炭貿(mào)易公司1月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未取得，但是抵扣了，合同入庫(kù)單都沒有，現(xiàn)在已經(jīng)11月份了，該怎么處理？
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你好，現(xiàn)在對(duì)方公司能聯(lián)系上嗎？你問(wèn)一下對(duì)方，沒有給你們寄過(guò)來(lái)，還是丟失了。
2021 11/24 11:35
84784978 
2021 11/24 13:02
可以聯(lián)系，一直都沒處理，所以，我想問(wèn)一下會(huì)計(jì)這邊該怎么做？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？發(fā)票金額177萬(wàn)呢
郭老師 
2021 11/24 13:05
你好，這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)的嘛，允許抵扣的嗎？
84784978
2021 11/24 14:02
是實(shí)際業(yè)務(wù)，具體為什么發(fā)票一直沒拿回來(lái)，老板也沒說(shuō)，就說(shuō)拿拿拿，這都年底了，所以，我怕稅務(wù)這方面會(huì)有什么不合規(guī)
郭老師
2021 11/24 14:06
你好，那你知道是什么業(yè)務(wù)嗎？要不你沒法做的，你得根據(jù)他的業(yè)務(wù)來(lái)抵扣，如果是福利費(fèi)，招待費(fèi)，貸款服務(wù)，娛樂服務(wù)，餐飲服務(wù)，這些是不允許抵扣增值稅的。
84784978
2021 11/24 15:56
這些都知道，我不是說(shuō)了煤炭業(yè)務(wù)嗎，177萬(wàn)的采購(gòu)額
郭老師
2021 11/24 15:59
采購(gòu)進(jìn)來(lái)的煤炭嗎
如果是的話，只要你有實(shí)際購(gòu)入，你有見到了入庫(kù)單，也看到了實(shí)物的話，可以正常做賬抵扣，只要是對(duì)方給你拿過(guò)發(fā)票來(lái)就行。
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