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小規(guī)模分公司,獨(dú)立申報,企稅有怎么算

84785012| 提問時間:2021 11/24 12:21
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,季度按利潤所得申報,年度總公司匯總匯算清繳
2021 11/24 12:22
84785012
2021 11/24 12:24
平時是按總公司的優(yōu)惠政策交,不在一個地方,有影響嗎?
小云老師
2021 11/24 12:32
你好,這個沒有什么影響
84785012
2021 11/24 12:53
平時都在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局交的,年終到總公司所在的稅務(wù)局,補(bǔ)交。
84785012
2021 11/24 12:53
總沒做過,不知道咋弄
小云老師
2021 11/24 13:11
到時候有匯算清繳報表可填
84785012
2021 11/24 13:55
年度匯算清繳的時候,都匯總到總公司,總公司的收入總額,超過500萬,會被納入一般納稅人嗎
小云老師
2021 11/24 14:10
同學(xué),只是所得稅匯算情況,不影響增值稅,也不影響納稅身份
84785012
2021 11/24 14:15
我剛看了2020年的匯算清繳,分公司是沒有納入總公司匯算清繳的,他自己匯算清繳的,分公司企業(yè)所得稅,上面小微企業(yè)那里是否,企業(yè)所得稅按25%交的
小云老師
2021 11/24 14:16
企業(yè)所得稅是按25%交
84785012
2021 11/24 14:19
之前所有進(jìn)入公戶的錢都是按預(yù)收掛著呢,現(xiàn)在我想把這三年的預(yù)收款,確定收入,一看,10萬的利潤就2萬五。都不知道怎么弄
小云老師
2021 11/24 14:20
達(dá)到收入確認(rèn)條件就要確認(rèn)收入
84785012
2021 11/24 14:21
企稅不是和總公司一樣享受優(yōu)惠,匯算清繳的時候咋填
小云老師
2021 11/24 14:22
同學(xué),匯算清繳按照合并收入成本費(fèi)用正常填寫
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