00:10:00
問題已解決
老師，公司銷售商品時已經(jīng)開具發(fā)票，因為質量問題客戶扣款，這種情形不是屬于銷售折讓，還需要我方開具紅字發(fā)票給對方嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好對的是的，這個是專票嗎？如果是的話，讓對方認證了，對方給你開紅字信息表，你們開紅字發(fā)票。
2021 11/25 10:34
84784978 
2021 11/25 10:36
但是扣一小部分的款，不是完全不付款
84784978
2021 11/25 10:37
開紅字信息表不是全部都紅沖了，只能重開？
郭老師 
2021 11/25 10:39
你好，不用的，你這個是專票還是普票。
84784978
2021 11/25 10:40
老師，專票和普票都分別怎么處理？
郭老師
2021 11/25 10:43
普通發(fā)票需要收回來重新開。
郭老師
2021 11/25 10:43
專票按我上面寫的就可以讓對方認證了，對方給你開紅字信息表，你們開紅字發(fā)票。
84784978
2021 11/25 10:47
老師，紅字信息表是不是只能全部紅沖，不能部分紅沖？
郭老師
2021 11/25 10:48
可以
把信息表可以紅沖部分。
84784978
2021 11/25 11:09
那紅沖的分錄怎么做？部分的，只是少付款了，商品也沒有退回？
這種情況是不是就不能按借：原材料 借方紅字 貸：應付賬款 貸方紅字 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸方藍字
郭老師
2021 11/25 11:13
你是購買方還是銷售方的？如果是銷售方紅沖你的收入。
郭老師
2021 11/25 11:13
成本不動還是那些啊。
84784978
2021 11/25 11:15
老師，這是在網(wǎng)上查到的，可以這么做嗎？
84784978
2021 11/25 11:16
老師，那按網(wǎng)上查到的做就可以了吧？不沖減成本
84784978
2021 11/25 11:18
老師，我是銷售方紅沖收入還是必須開紅字發(fā)票是嗎？
郭老師
2021 11/25 11:18
可以分錄就是這么做的。
84784978
2021 11/25 11:21
老師，還開負數(shù)發(fā)票不開？
郭老師
2021 11/25 11:25
就要開負數(shù)發(fā)票的，開了負數(shù)發(fā)票才可以這么做。
84784978
2021 11/25 11:50
好的，謝謝老師。如果不開可不可以？
直接沖減收入？還是可以入到銷售費用？
郭老師
2021 11/25 11:52
可以的，如果不開發(fā)票的話，借銷售費用，貸應收賬款做這個。
郭老師
2021 11/25 11:52
不可以的，剛才打錯了。
閱讀 1416
描述你的問題，直接向老師提問
406
意見反饋
