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問題已解決
該企業(yè)2020年年初遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債賬面金額均為零。2020年期末，企業(yè)應(yīng)確認遞延所得稅資產(chǎn) 萬元；確認遞延所得稅負債 萬元。當(dāng)期利潤表列示的所得稅費用應(yīng)為 萬元。
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你好.分析 及分錄如下
2021 11/25 16:28
84784977 
2021 11/25 18:02
業(yè)務(wù)5為什么不是40
張壹老師 
2021 11/25 18:10
業(yè)務(wù)5是40業(yè)務(wù)6不能結(jié)轉(zhuǎn)下年可抵扣
84784977
2021 11/25 19:56
職工福利費超過部分當(dāng)年及以后均不得扣除，職工教育經(jīng)費才可以，6也不能吧
張壹老師
2021 11/26 07:53
你好,修改如下,請參考
84784977
2021 11/26 08:47
那個，前面是185
張壹老師
2021 11/26 09:17
好吧,再修改給你
請參考
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