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問題已解決
老師，你好，我們給客戶貨物，例如應該開具10萬元，但是因為產(chǎn)品的特殊性（產(chǎn)品不良率）以及對方比較強勢，所以在給我們開具發(fā)票時是直接扣掉不良率給我們開具的，這種是否合法，對我們的風險是什么
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你好，可以的，如果有質(zhì)量有問題的情況下可以這么做的。
2021 11/25 16:27
郭老師 
2021 11/25 16:27
也可以啊，你們要求他們?nèi)块_，然后后期再開一個銷售折讓的紅沖，你們的成本對你們的成本是一樣的。
84785023 
2021 11/25 16:40
我們給對方開具發(fā)票時是按照正常開 但是對方付款時是按照折讓后的金額付，跨年了，這種要如何處理
郭老師
2021 11/25 16:42
你好如果是專票的話你讓對方給你們開紅色信息表然后你們開負數(shù)發(fā)票
84785023
2021 11/25 16:42
已經(jīng)跨年了，會有什么風險嗎
84785023
2021 11/25 16:43
這種稅務政策可以發(fā)一下嗎
郭老師
2021 11/25 16:48
哦，沒有風險的，就跟你的成本費用在匯算清繳之前發(fā)票到了都可以啊。
郭老師
2021 11/25 16:49
根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》第六條規(guī)定,企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證.
84785023
2021 11/25 16:49
如果追不回這筆錢是不是可以計入費用，讓對方開收據(jù)
郭老師
2021 11/25 16:49
你好，可以的，可以這么做的。
84785023
2021 11/25 16:51
那這樣賬上要如何做賬 借：費用 貸：應收
郭老師
2021 11/25 16:55
營業(yè)外支出貸應收賬款。
郭老師
2021 11/25 16:55
借營業(yè)外支出貸應收賬款。
84785023
2021 11/25 16:57
好的，謝謝老師
郭老師
2021 11/25 17:01
不要客氣，工作愉快。
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