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簡易計稅項目怎么做賬?給甲方開票借應(yīng)收貸工程結(jié)算,應(yīng)交稅費-簡易計稅應(yīng)納稅額。收到分包發(fā)票,借工程分包費,應(yīng)交稅費-簡易計稅扣減應(yīng)納稅額,貸應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時候,借應(yīng)交稅費簡易計稅應(yīng)納稅額,貸應(yīng)交稅費-簡易計稅扣減應(yīng)納稅額,應(yīng)交稅費-簡易計稅未繳稅額?,F(xiàn)在出現(xiàn)應(yīng)交稅費-簡易計稅未繳稅額,異地預(yù)繳交多了。該怎么做賬?
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速問速答你好!你現(xiàn)在是未交出現(xiàn)了負數(shù)是嗎
2021 11/25 16:59
84785015
2021 11/25 17:03
未繳這個交多了,應(yīng)該繳納300多,結(jié)果交成了2000多。
84785015
2021 11/25 17:05
應(yīng)納稅額和扣減應(yīng)納稅額都是固定的,根據(jù)發(fā)票入賬的。結(jié)果異地預(yù)繳的時候項目人員交錯了。多繳納了。
宋生老師
2021 11/25 17:06
你好!如果是異地多交了,是要去異地申請退稅了
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