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公司付房租沒有取得發(fā)票，支付時做的無票收入，想問下，企業(yè)所得稅稅前扣除，和匯算清繳時候利潤調(diào)整的具體分錄
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稅前扣除就是 借：管理費用 ——房租 貸 銀行存款 然后你實際最后還沒有取得，要調(diào)增了，那就是 借：以前年度損益 ——未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整——管理費用
2021 11/26 12:55
84785024 
2021 11/26 13:07
那我想體現(xiàn)在今年的里了，公司要審計了，想體現(xiàn)在今年的所得稅里，怎么做分錄呢
小鎖老師 
2021 11/26 13:09
你今年沒有票，那就是需要調(diào)增的，不管是審計，還是你匯算清繳，這個都不能扣呀，你這屬于預(yù)扣，最后沒票還得轉(zhuǎn)。
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