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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司今年一月份購買的一部小汽車，原來的會(huì)計(jì)在一月份一次性計(jì)提折舊了（金額22萬多），我該怎么調(diào)整這筆賬
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你好，之前的分錄是借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊嗎？
2021 11/29 16:40
84785037 
2021 11/29 16:56
借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款。然后借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，貸累計(jì)折舊
郭老師 
2021 11/29 16:57
借累計(jì)折舊借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785037
2021 11/29 17:12
老師的意思是，借累計(jì)折舊借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。這樣做一筆沖銷原會(huì)計(jì)做的那筆？
然后再按月計(jì)提折舊？我在現(xiàn)在的月份做一筆分錄補(bǔ)提近幾個(gè)月的折舊可以嗎？
有沒像原會(huì)計(jì)那樣一整筆提折舊的嗎，她那樣做不合理吧？還有固定資產(chǎn)不是次月計(jì)提折舊，她是當(dāng)月就計(jì)提了折舊
郭老師
2021 11/29 17:13
二月份到11月份不紅沖
其他的都需要紅沖。
郭老師
2021 11/29 17:13
應(yīng)該在二月份折舊的，你想要一次抵扣企業(yè)所得稅，填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。
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