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增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款如何填寫？

84784956| 提問時間：2021 11/29 17:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
在本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫 如果不需要抵扣的情況下只填寫本期發(fā)生額
2021 11/29 17:54
84784956
2021 11/29 17:55
10月發(fā)生的可以在11月申報嗎？還是要修改報表
84784956
2021 11/29 17:56
添加金額是增值稅金額，還是附加稅+增值稅總額呢？
郭老師
2021 11/29 17:59
你好，所屬期十月份的話應(yīng)該在申報十月份的增值稅里面填寫，也就是11月份填寫，這里只填寫增值稅的，不填寫附加稅。
84784956
2021 11/29 18:01
那附加稅呢？
84784956
2021 11/29 18:01
附加稅不做處理嗎？
郭老師
2021 11/29 18:04
你的增值稅申報抵扣了 附加稅會跟著抵扣的。
84784956
2021 11/29 18:06
現(xiàn)在不抵扣，后期可以抵扣嗎？
郭老師
2021 11/29 18:08
你好，可以的，你只填寫本期發(fā)生額。
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