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老師，咨詢您下，公司每月1號會給員工墊付餐費，在月中發(fā)工資時代扣餐費，餐廳非我司所有，會給我司開餐費發(fā)票。這個賬務(wù)處理怎么做呢？
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你好，這個有沒有發(fā)票都可以的，因為你們做的是往來，借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
2021 11/30 10:31
郭老師 
2021 11/30 10:31
工資扣除借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、其他應(yīng)收款。
84785030 
2021 11/30 10:38
整個的分錄怎么做呢
84785030
2021 11/30 10:40
借：管理費用-工資3000
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資3000
借：應(yīng)付職工薪酬-工資3000
貸：銀存2600
貸：其他應(yīng)收款400
借：招待費
貸：其他應(yīng)收款-400
郭老師
2021 11/30 10:41
你這個分錄做錯啦，不應(yīng)該做到你的管理費用，這個是個人負(fù)擔(dān)，不是你企業(yè)負(fù)擔(dān)。
郭老師
2021 11/30 10:41
借其他應(yīng)收款貸銀行存款。已讀
2021-11-30 10:31
工資扣除借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、其他應(yīng)收款。已讀
2021-11-30 10:31
84785030
2021 11/30 10:42
我可以當(dāng)做是，員工拿到這個400元，去餐廳消費，然后再到公司報銷嘛？
郭老師
2021 11/30 10:43
可以的，但是你需要紅沖你的管理費用。
84785030
2021 11/30 10:43
這樣的分錄這么做呢？
郭老師
2021 11/30 10:46
借其他應(yīng)收款貸招待費。
84785030
2021 11/30 10:48
那其實就是那工資去沖招待費，管理費用里頭換個明細(xì)科目？
郭老師
2021 11/30 10:49
其他應(yīng)付款個人負(fù)擔(dān)的餐飲。
84785030
2021 11/30 10:51
沒明白，我這個餐費發(fā)票，單做報銷都不行嗎？
郭老師
2021 11/30 10:53
報銷不了的，你都已經(jīng)從工資里扣除了，你們單位又不負(fù)擔(dān)，你怎么做費用？
郭老師
2021 11/30 10:53
你們不從工資扣除可以做福利費。
84785030
2021 11/30 10:55
明白了~謝謝老師
郭老師
2021 11/30 10:56
不用客氣，工作愉快。
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