問(wèn)題已解決

去年確認(rèn)的其他業(yè)務(wù)收入今年要沖銷，如何做分錄呢

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/30 16:33
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是小企業(yè)，直接在當(dāng)期沖銷就可以了 借：其他業(yè)務(wù)收入 貸：銀行存款
2021 11/30 16:39
84785009
2021 11/30 16:49
我們是一般納稅人，但是這個(gè)是綜改區(qū)給的獎(jiǎng)勵(lì)，今年要退回，不用進(jìn)以前年度損益調(diào)整嗎？
美橙老師
2021 11/30 16:51
如果是一般納稅人 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 盈余公積 貸：以前年度損益調(diào)整
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