問(wèn)題已解決

公司聘請(qǐng)專家，每月個(gè)稅由公司承擔(dān)，計(jì)提工資時(shí)，借 管理費(fèi)（工資+個(gè)稅)，貸 應(yīng)付職工薪酬 （工資+個(gè)稅) 實(shí)際發(fā)放時(shí)，借 應(yīng)付職工薪酬（工資+個(gè)稅），貸應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)人所得稅，貸 銀行存款 工資。實(shí)際交個(gè)稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)人所得稅，貸營(yíng)業(yè)外支出 對(duì)嗎?多謝

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/30 22:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 專家不是自己?jiǎn)挝粏T工 不應(yīng)該計(jì)入工資 要對(duì)方開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票入賬 計(jì)入勞務(wù)費(fèi)
2021 11/30 22:19
84784987
2021 11/30 22:24
公司與專家簽了用工合同，作為公司高管
bamboo老師
2021 12/01 06:59
那您實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候就不該貸方有應(yīng)交稅費(fèi)科目
bamboo老師
2021 12/01 07:00
上交個(gè)人所得稅的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸 銀行存款 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
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