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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們付款都是把發(fā)票合同附在支付貨款的那筆，有些月底付款，發(fā)票沒到的，那下個(gè)月發(fā)票到了直接把發(fā)票放在這筆付款的后面嘛，
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不可以的，你需要紅沖之前的，然后再做發(fā)票的，因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票不允許提前做。
2021 12/01 08:47
84785042 
2021 12/01 08:51
那有些是預(yù)付款，付款有合同，或者對賬單，發(fā)票到了直接放在當(dāng)月的采購商品那筆，這樣是可以的吧
郭老師 
2021 12/01 08:51
可以的，放到當(dāng)月可以
84785042
2021 12/01 09:02
老師，再確認(rèn)下，比如我這個(gè)發(fā)票客戶8月開過來了，貨也到了，我們也入庫了，只是貨款沒付，就可以把發(fā)票放9月付款的那筆，如果8月底付貨款，貨到了，也暫估入庫了，只是發(fā)票沒到，9月發(fā)票到了，不能把發(fā)票放在8月底付貨款的那筆，可以直接放9月采購商品發(fā)票那筆是嗎
郭老師
2021 12/01 09:07
對的是的，是這么做的。
84785042
2021 12/01 09:13
明白，老師匯算清繳的工資薪金總額是我們貸方1到12月的計(jì)提工資嘛
郭老師
2021 12/01 09:17
你好，不是的，這個(gè)是計(jì)提所屬期一到12月份的。
84785042
2021 12/01 17:30
那就是說要導(dǎo)出報(bào)個(gè)稅的那個(gè)表，稅期是2021年1月到2021年12月的的報(bào)稅總工資嘛，不是我12月科目余額表的貸方余額。我看我們的審計(jì)報(bào)告的匯算清繳工資總額以我們科目余額表12月的貸方余額的那個(gè)數(shù)
郭老師
2021 12/01 17:30
應(yīng)該是所屬期一到12月份是吧。
84785042
2021 12/01 17:40
老師，沒懂，你是說我們科目余額表的12月的貸方累計(jì)的那個(gè)數(shù)是報(bào)稅所屬期1到12月的數(shù)嘛，我們所屬期1月是去年12月的工資。我也是暈
郭老師
2021 12/01 17:42
你好，不是的，這是你計(jì)提的所屬期
不是看你申報(bào)的那一個(gè)。申報(bào)的那個(gè)很亂，應(yīng)該是看今年二月份到明年一月份。
你們是次月發(fā)工資，如果發(fā)工資時(shí)間不定的話，這就沒法查詢了。
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