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問(wèn)題已解決
老師您好！請(qǐng)問(wèn)裝飾公司沒(méi)有人做預(yù)決算，我是以開(kāi)票給對(duì)方后確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本。這樣可以嗎？
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你好。你好，食實(shí)物這樣處理也可以。
2021 12/01 15:55
84784967 
2021 12/01 16:00
近幾年我們公司的項(xiàng)目都是跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，對(duì)方又不要票，時(shí)間跨度幾年了工程尚未竣工，款也收到了一部分，這種情況一直不確認(rèn)收入可以嗎？老師！
玲老師 
2021 12/01 16:08
這種情況沒(méi)開(kāi)票也要確認(rèn)收入。
84784967
2021 12/01 16:21
老師，因?yàn)轫?xiàng)目沒(méi)完工，我按我現(xiàn)有的成本確認(rèn)一部分收入，確認(rèn)的這部分收入不開(kāi)票可以嗎？就是不開(kāi)票的話，增值稅進(jìn)項(xiàng)留底稅額一直掛著申報(bào)表上呢！怎樣處理比較妥當(dāng)呢老師！
玲老師
2021 12/01 16:29
按照完工進(jìn)度確認(rèn)收入不開(kāi)票也可以，但是要交稅。
84784967
2021 12/01 16:38
不開(kāi)票的話是不是確認(rèn)收入的同時(shí)確認(rèn)銷項(xiàng)稅額？
84784967
2021 12/01 16:39
老師還有不開(kāi)票的話，不能抵扣已經(jīng)認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是？
玲老師
2021 12/01 16:48
。符合收入確認(rèn)條件了。不開(kāi)票就做無(wú)票收入正常也結(jié)轉(zhuǎn)成本。確認(rèn)銷項(xiàng)稅。
84784967
2021 12/01 17:01
老師，我就是困惑不通過(guò)稅控盤開(kāi)票，銷項(xiàng)稅上傳不到稅局申報(bào)系統(tǒng)，自然也抵扣不了進(jìn)項(xiàng)，那這增值稅怎么反應(yīng)出來(lái)喲？
玲老師
2021 12/01 17:08
無(wú)票收入。填寫申報(bào)表一，進(jìn)項(xiàng)是填寫申報(bào)表二。這樣就抵扣了。這樣就抵扣了。
84784967
2021 12/01 17:14
好噠 多謝老師，太感謝您啦！
玲老師
2021 12/01 17:15
不客氣，問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)。
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