問(wèn)題已解決

老師，我平時(shí)由于營(yíng)業(yè)外收入產(chǎn)生的利潤(rùn)不用從本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)吧？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/02 08:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，由于營(yíng)業(yè)外收入產(chǎn)生的利潤(rùn)，需要從? 本年利潤(rùn)? 轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 的
2021 12/02 08:35
84784988
2021 12/02 08:36
我可以年底一起轉(zhuǎn)吧？
鄒老師
2021 12/02 08:36
你好，從? 本年利潤(rùn)? 轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，可以每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)，也可以年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
84784988
2021 12/02 08:40
好的老師，那平時(shí)有銷售收入，借方:營(yíng)業(yè)稅金附加，貸:應(yīng)交城建，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加。借:應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅吧？
鄒老師
2021 12/02 08:42
你好，計(jì)提附加稅，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是這樣處理?
84784988
2021 12/02 08:43
這兩個(gè)分錄處理完了，是不是就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益了?
鄒老師
2021 12/02 08:43
你好，是的，是這樣的
84784988
2021 12/02 08:45
老師，你直接和我說(shuō)說(shuō)有收入的情況下月末怎么做憑證吧
鄒老師
2021 12/02 08:46
你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本，計(jì)提稅金，計(jì)提折舊，計(jì)提工資等，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，過(guò)賬，結(jié)賬。
84784988
2021 12/02 08:50
謝謝老師
鄒老師
2021 12/02 08:50
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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