問(wèn)題已解決

老師，我10月份忘記結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本到庫(kù)存商品里了，我11月生產(chǎn)成本有余額。我這個(gè)月怎么處理，需要反結(jié)帳嗎？還是在本月結(jié)轉(zhuǎn)了

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/02 09:32
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你在11月的時(shí)候進(jìn)行一個(gè)調(diào)整分錄 借：庫(kù)存商品 貸：生產(chǎn)成本
2021 12/02 09:33
84785021
2021 12/02 09:35
直接補(bǔ)上就行是吧
王超老師
2021 12/02 09:37
是的，只是摘要要寫(xiě)明是調(diào)整10月份的
84785021
2021 12/02 09:38
但是會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)吧
王超老師
2021 12/02 09:41
不會(huì)的，因?yàn)樯a(chǎn)成本本身就是在存貨下面核算的
84785021
2021 12/02 09:42
我說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表的存貨比明細(xì)賬多呢？都沒(méi)思考。這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)居然有余額
王超老師
2021 12/02 09:44
這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是不會(huì)變的，但是你明細(xì)賬會(huì)有差異的
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